序号

评审项

评审操作指导

自检角色

自检结论

签名

1

TR评审的前置条件是否达到?

1、本阶段TR评审文档资料是否已经按照“TR评审归档资料清单”的要求进行提交。
  2、对于文档资料不完整的情况， 是否已经明确未完成文档资料的交付时间？

终端产品经理

□OK □NOK □POK

终端项目经理

□OK □NOK □POK

2

测试是否充分

软、硬件及后台已经过至少两轮的完整测试，内部路试及DV测试已完成，测试发现的问题数呈收敛趋势。

测试组长

□OK □NOK □POK

中试工程师

□OK □NOK □POK

3

是否存在重大遗留问题

测试发现的重大问题已得到解决，DV/EMC发现的问题已得到整改实施；硬件、结构无二级以上遗留问题，PCB及结构件已无需再次改版；软件无一级遗留问题；所有未解决的遗留问题已有风险评估及解决计划。

硬件工程师

□OK □NOK □POK

车载软件开发工程师

□OK □NOK □POK

结构设计工程师

□OK □NOK □POK

核心系统开发工程师

□OK □NOK □POK

系统工程师（SE）

□OK □NOK □POK

测试组长

□OK □NOK □POK

中试工程师

□OK □NOK □POK

4

DV样机试装问题

DV样机内部试装问题是否完全解决？

测试组长

□OK □NOK □POK

中试工程师

□OK □NOK □POK

DV样机客户试装问题是否完全解决？

终端产品经理

□OK □NOK □POK

5

试产条件是否满足

试产验证计划已评审通过，生产文件、BOM清单、物料、生产装备等试产必须的条件已具备，生产人员已得到必要的培训

中试工程师

□OK □NOK □POK

终端项目经理

□OK □NOK □POK

6

客户测试计划及PPAP计划是否已确定？

已与客户确定测试计划，PPAP需要达到的标准、文件及计划安排。

LPDT

□OK □NOK □POK

终端产品经理

□OK □NOK □POK

终端项目经理

□OK □NOK □POK

7

中试维护人员是否已具备产品维护条件？

中试维护需要的相关研发资料已移交，中试维护人员已得到必要的培训。

中试工程师

□OK □NOK □POK

8

后台SRS产品功能内部集成测试/系统回归测试是否通过？测试是否充分？

后台已经过至少两轮的完整测试，测试发现的问题数呈收敛趋势。

测试组长

□OK □NOK □POK

软件测试中反馈的需求相关的问题是否完全解决？

轻应用产品经理

□OK □NOK □POK

9

物料封样

物料封样是否完成？

采购工程师

□OK □NOK □POK

硬件工程师

□OK □NOK □POK

品质工程师

□OK □NOK □POK

10

DFX方案实施（可选）

各个DFX测试是否已经完成？

DFX小组负责人

□OK □NOK □POK

自检发现问题：

评审结论：□通过   □带风险通过    □不通过
  评审结论陈述：
 
 
  项目经理签字：                     日期：

序号

会签角色

会签意见

会签人签字及日期

1

产品管理中心主任

2

LPDT

3

车载软件部长

4

硬件结构部长

5

核心系统部长

6

销售部长

7

智能网联部长

8

测试部长

9

中试部长

10

质量监察部签发TR报告

11

CTO审核

12

生产副总审核

13

总经理批准