项目名称

参考文件

《过程和产品质量保证控制程序》

检查内容

检查项

责任人

是/否/不适用

检查说明

裁剪说明

质量策划

1）需求分析时，QA经理是否为项目指定了一个QA工程师

QA

2）QA是否独立于被检查项目组之外

QA

3）QA是否根据《项目总体计划》《PDP》《研制计划》编写《质量保证计划》

QA

4）《质量保证计划》是否进行了评审，并经过QA主管的审核、项目经理会签，质量经理的批准

QA

5）评审通过的《质量保证计划》是否纳入配置管理

QA

6）项目计划变更时，质量保证计划是否按照变更流程进行了变更

QA

过程检查

7）是否参与项目计划制定等项目策划活动，并给与建议

QA

8）是否能够及时获取过程或项目的进展情况（WBS研发公布）

QA

9）是否按照《质量保证计划》对项目进行检查，发现的问题是否及时上报

QA

10）是否协助项目进行项目有关数据收集、测量、分析活动

QA

11）是否在检查中与项目组成员进行必要的沟通来了解项目进展
  （参与项目周例会）

QA

12）对于发现项目中严重度、优先级都为高的问题，是否及时告知项目经理、质量经理、研发经理

QA

13）对于项目检查中无法确定、解决的问题，是否报告质量经理以获取支持

QA

14）在实施监控过程中，是否及时向质量经理/EPG反馈组织标准过程中存有的问题与改进建议（合理化建议）

QA

问题跟踪

15）是否与项目经理沟通发现的问题

QA

16）对于《QA检查单》有分歧/超过解决时限的问题，是否反馈给项目经理及责任人

QA

17）QA是否跟踪发现问题直到解决

QA

18）对于已经解决的问题，QA是否及时验证并关闭

QA

工作汇报

19）是否编制《质量分析报告》向项目经理、质量经理及其他相关干系人汇报

QA

20）是否以质量周报、月报形式向相关项目经理、研发经理及其他相关干系人汇报

QA

检查结果统计

符合项

0

个

不符合项

0

个

不适用

0

个

意见与建议