项目管理过程检查

项目管理过程

建议检查频度

内容

关键管控点

检查单

项目策划

策划时检查一次

1）项目启动策划
  2）项目启动会议
  3) 项目过程定义
  4）项目工作分解（WBS）
  5) 项目估算记录
  6）项目计划

1）立项后项目经理需制定策划阶段的初步计划
  2）是否组建项目团队，并召开项目启动会议
  3）是否按生命周期模型进行采集，并生成项目过程定义
  4）项目过程定义需经EPG审批，并纳入配置库
  5）是否进行项目工作WBS分解，并使用project制定《项目进度表》
  6）是否进行项目估算，项目估算是否合理
  7）项目计划需包含项目人员配置表、资源需求、采购需求、风险等关键内容
  8）需安排进行质量保证计划、测试计划、配置管理计划的编制
  9）项目计划及其支持计划的评审

项目策划检查单

项目监督与控制

每2周至少检查一次

1）项目周报
  2）项目里程碑报告
  3）项目不定期跟踪

1）是否编制项目周报和里程碑报告
  2）报告内容需符合项目规划的预期活动
  3）报告的问题是否有进行解决
  4）项目的重要节点、里程碑是否按计划完成
  5）里程碑评审

项目监督与控制检查单

变更管理

每阶段至少检查一次

1）变更申请
  2）变更评估
  3）变更通知
  4）变更实施
  5）变更验证
  6）变更发布

1）变更申请是否填写变更申请表
  2）变更是否经过评估
  3）变更通知是否通知到所有相关的责任部门
  4）变更实施跟踪：资料是否下发，相关部门是否确切实施变更
  5）是否进行变更验证
  6）变更是否发布，相关资料版本是否调整

变更管理检查单

风险管理

每阶段至少检查一次

1）项目风险跟踪表
  2）项目风险管理报告

1）风险识别是否合理
  2）是否进行风险评估
  3）是否进行风险缓解
  4）是否进行风险监控

风险管理检查单

研发过程检查（依项目策划调整）

项目研制阶段

建议检查频度

内容

关键管控点

检查单

需求

每节点、里程碑检查，至少一次

1）项目需求规格说明书
  2）需求评审

1）项目需求规格书是否进行评审
  2）需求规格书是否能够涵盖客户所需的所有要求
  3）需求规格书功能参数是否符合相关规范及要求（参考用户要求、国军标等）
  4）是否建立需求跟踪矩阵
  5) 需求规格书评审后需发布

需求检查单

方案设计

每节点、里程碑检查，至少一次

1）项目总体方案
  2）方案评审

1）项目总体方案及各分方案是否进行评审
  2）总体方案编制是否按需求规格书中的要求
  3）各分方案设计是否明确， 能够顺利执行
  4）方案评审后需发布

方案设计检查单

设计实现（软件、硬件、结构、集成）

每节点、里程碑检查，至少一次

1）软件概要/详细设计
  2）硬件概要/详细设计
  3）结构概要/详细设计
  4）产品集成

1）检查结构、硬件、软件设计输出资料完整性
  2）结构、硬件、软件概要设计评审
  3）是否编制集成计划，并通过评审
  4）跟进单元测试BUG
  5）各重要节点资料需上传配置库

软件开发检查单

硬件开发检查单

结构开发检查单

产品集成检查单

测试（系统测试、集成测试、可靠性实验）

每节点、里程碑检查，至少一次

1）系统测试
  2）集成测试
  3）可靠性实验

1）系统-集成测试计划的编制和评审
  2）环境实验、电磁兼容、霉菌盐雾试验大纲编制及评审
  3）各测试的实验条件需符合项目需求规格书、客户、国军标要求
  4）系统-集成测试BUG是否进行处理
  5）系统-集成测试版本是否按版本控制规定进行管理
  6）可靠性实验（第三方）结果分析
  7）各测试、实验数据是否上传配置库

测试检查单

可靠性实验检查单

试产

每节点、里程碑检查，至少一次

1）试产总装BOM
  2）试产资料
  3）试产总结报告

1）是否已编制总装BOM并评审通过
  2）试产资料是否完整，版本是否正确
  3）BOM 、试产资料需发布至相关责任部门，确保各部门使用资料一致
  4）是否进行试产总结并输出报告

试产检查单

验收

每节点、里程碑检查，至少一次

1）内部评审
  2）初样评审
  3）正样评审
  4）定型评审
  5）厂检
  6）客户验收

1）内部、初样、正样、定型资料是否完整正确
  2）初样、正样、定型评审记录是否清晰表达客户意见
  3）样机评审的问题点是否得到解决
  4）各评审阶段的评审报告、资料需上传配置库
  5）是否制定检验规范并经评审
  6）检验完成后是否输出检验记录
  7）客户验收：军检、基地试验、部队试验资料是否完整，检验结果是否已客户签字并留档
  8）验收资料是否纳入配置库管理

验收检查单

转产

每节点、里程碑检查，至少一次

1）转产资料
  2）转产评审

1) 转产资料是否完整、正确
  2）转产资料是否已顺利交接给供应链
  3）是否有转产资料清单
  4）转产评审记录检查

转产检查单

工程实施

每节点、里程碑检查，至少一次

1）工程施工启动
  2）工程勘测
  3）设备安装
  4）测试验收
  5）工程施工总结

1）工程施工启动会议
  2）工程施工计划
  3）工程文件
  4）勘测计划
  5）工程勘测报告
  7）施工方案
  8）验货签收单
  9）工程进度计划
  10）工程问题记录表
  11）工程初验报告
  12）工程总结报告

工程实施检查单

项目支持过程检查

项目支持过程

建议检查频度

内容

关键管控点

检查单

配置管理

项目每阶段检查至少一次

1) 项目配置库
  2）配置管理计划
  3）配置项管理
  4）配置基线管理
  5）配置变更

1）项目的配置库建立是否符合配置管理规范要求
  2）是否制定配置管理计划， 且配置管理计划经过评审
  3）配置项设定是否符合项目特性
  4）是否建立配置基线，项目基线是否经过评审
  5）配置变更是否符合项目特色

配置管理检查单

质量保证

项目每阶段检查至少一次

1）质量保证计划
  2）质量检查记录
  3）质量问题跟踪
  4）质量报告

1）项目的质量保证计划裁剪是否符合项目特性
  2）质量检查结果是否有做记录
  3）质量问题是否被处理并做记录，
  4）是否编制质量报告

质量保证检查单

度量分析

项目每阶段检查至少一次

度量分析报告

1）是否做度量计划
  2）度量数据收集记录
  3）是否做度量分析，度量分析的问题是否做处理

度量分析检查单

决策分析

依决策时机检查，每次决策分析至少一次

决策分析报告

1）是否按决策时机启动决策分析过程
  2）是否召开决策分析会议
  3) 编制决策分析报告
  4）最终方案是否切实执行

决策分析检查单

评审过程

每次评审

评审过程

1）是否存在评审记录
  2）重复评审记录是否作为度量数据收集
  3）评审方式是否符合评审规范

评审检查单

标准化

每个阶段、节点的输出资料

1）标准化大纲
  2）项目资料标准化

1）标准化大纲是否符合项目特性
  2）项目资料标准化程度

标准化检查单

培训

依培训进度

1）培训计划
  2）培训记录

1）项目是否存在培训需求
  2）是否制定培训计划，
  3）培训记录

培训检查单