PDT经理

风险总负责人

1.是负责范围内所有风险的第一责任人；

2.组织进行该项目的风险识别；

3.参与新识别风险的评审，并结合与会人员的意见给出综合结论；

4.根据风险的等级分配、落实风险的责任人和资源；

5.跟踪风险的解决情况并在必要时给予协助、指导；

项目秘书（POP）

风险管理员

1.发出风险收集邮件通知和模板；

2.收集、整理反馈的新识别风险，要求风险提出人重新填写没有按照格式反馈或信息填写不完全的风险；

3.在例会上组织新识别风险的评审；

4.根据评审结论填写风险跟踪单；

5.IPMT风险中，如果涉及PDT的风险状态有更新，公司级风险管理员必须在更新后的一个工作日内邮件通知该风险涉及的PDT经理和风险管理员。PDT风险管理员在收到邮件后的一个工作日内将风险状态更新的信息以邮件的形式通知风险的相关人，并在下次例会中通报风险的当前状况和最新进展；

6.跟踪风险响应计划的执行情况；

7.在例会上组织风险跟踪的例行检查和汇报；

项目组任何成员/与项目有关的人员

风险提出人

1.在工作中及时识别、分析和评估新风险，并按照格式反馈；

2.对于紧急的风险，风险提出人需要和风险责任人(各级项目经理)一起确定风险的响应计划并监督计划的实施；

3.参加新识别风险的评审，并反馈风险的相关情况；

PDT经理和项目组员

风险行动责任人

1.制定并实施风险的响应计划；

2.定期更新风险跟踪表单，以反馈风险的进展或记录风险的相关信息；

3.在例会上反馈风险的进展，共同讨论、更新风险响应计划；

4.向风险确认人申请将风险关闭：

项目秘书（或责任人指定的其它人员）

风险确认人

1.关注风险行动项的有效性和执行情况；

2.确认风险是否可以关闭；

3.关闭已经可以关闭的风险。