下达任务书

项目任务书

检查

公司领导

纸质，电子版

立项申请

立项申请表

正式评审

PM

纸质，电子版

编制项目计划

项目计划

正式评审

PM

质量保证计划

正式评审

QA

配置计划

正式评审

CM

项目度量计划

正式评审

QA+PM

项目估算

估计记录表

正式评审

PM

工作任务分解

WBS分解（进度计划）

正式评审

PM

识别和分析风险

风险识别及评估跟踪表

正式评审

PM

项目过程裁剪

项目过程裁剪审批表

正式评审

PM+QA

项目监控数据表

项目监控数据表

检查

PM

每阶段都需要

决策分析

决策评价表

如果有使用框架、集成产品选型等决策需要

项目阶段报告

项目阶段报告-立项阶段

项目阶段报告-策划阶段

需求获取

用户需求规格说明书

正式评审

PM

用户需求已在合同中明确说明，只需输出软件需求供客户确认

需求获取

软件需求规格说明书

正式评审

PM

需求评审

评审报告及问题

需求跟踪

需求跟踪矩阵

会议评审

需求调研工单

需求调研工单

检查

PM

需求变更

需求变更说明

产生新的需求文档

概要设计

概要设计说明书

会议评审

PM

概要设计评审

评审结果和问题跟踪

会议评审

PM

详细设计

详细设计说明书

会议评审

PM

详细设计评审

评审结果和问题跟踪

会议评审

PM

数据库设计

数据库设计说明书

会议评审

PM

编码

程序代码

会议评审

PM

单元测试

单元测试报告

会议评审

PM

代码检查

代码走查记录

检查

PM

产品集成

集成方案

会议评审

PM

集成测试

集成测试报告

会议评审

PM

测试申请

测试申请

检查

PM

测试设计

测试用例

检查

TEST

系统测试

测试缺陷

检查

Test

测试小结

测试小结

检查

Test

缺陷分析

缺陷分析报告

评审

Test

测试总结

测试总结报告

评审

Test

安装实施

现场安装实施计划

检查

PM

用户安装手册

检查

PM

用户使用手册

检查

PM

产品移交申请表

产品移交申请表

检查

PM 、Test

发布申请

发布申请

评审

PM

客户培训

客户培训签到表

评审

PM

发布申请

发布申请表

走查

PM

系统安装验收

系统安装验收报告

检查

PM

系统总结

系统总结报告

评审

PM

客户满意度调查

客户满意度调查

检查

Test

度量与分析报告

度量分析报告

评审

Test