过程名称：项目管理

项目名称：

PM:

项目代号：

PQE:

1、项目启动

序号

类型

检查项

检查结论

检查记录

1

CS

是否撰写项目启动报告？

2

CS

是否任命了项目经理？

3

CS

是否申请了项目编号？

4

CS

是否指定了质量保证人员？

5

CS

项目启动是否按要求经过核准？

6

CS

是否与申请初期资源，并与相关部门协商？

7

CS

是否召开了项目启动会议？

8

CT

启动报告撰写是否正确？

9

PF

项目干系人对项目是否都有正确的认识？

2、项目计划

序号

类型

检查项

检查结论

检查记录

1

CS

是否按要求选择了LC模型？

2

CS

是否进行了项目过程裁剪？

3

CS

制定项目计划前，是否作了项目估算？

4

CS

项目估算是否合理？

5

CS

需求分析完成之后，是否有再次进行估算？

6

CS

PM是否制定了项目管理计划？

7

CS

PM是否制定了项目进度计划？

8

CS

CC是否制定了配置管理计划？

9

CS

PQE是否制定了质量保证计划？

10

CS

项目计划是否通过了评审？

11

CS

是否在一周内完成计划撰写及评审？

12

CS

项目计划是否经过核准？

13

CT

项目管理计划内容是否完整合理？

14

PF

项目组成员是否都清楚自己的职责和任务？

3、项目跟踪与监控

序号

类型

检查项

检查结论

检查记录

1

CS

每天是否有召开站立会议？

2

CS

每周末项目组是否有召开周会？

3

CS

PM是否有提交项目周报？

4

CS

每周末个人是否有提交个人周报？

5

CS

每周末PM是否有提交项目EV报告？

6

CS

PM是否提交月状态评估报告？

7

CS

PM是否提交里程碑分析报告？并组织里程碑的评审？

8

CS

业务部经理是否有召开项目月会？

9

CS

项目成员是否每天有填写时间记录表？

10

CS

项目协调员是否每周收集项目度量数据，并产生软件项目度量表？

11

CS

与客户往来的记录是否有保存？

12

PF

项目主要干系人对项目状况是否了解？

13

PF

项目管理计划对项目是否有指导作用？

14

CS

对项目估算是否进行跟踪？

15

CS

实际执行情况与计划是否有进行比较和跟踪？

16

PF

是否能及时了解项目执行情况与项目计划的背离程度，以决定是否采取纠正措施？

17

PF

组间协调的问题是否能有效解决？

18

PF

项目是否能按计划完成？

4、项目变更控制

序号

类型

检查项

检查结论

检查记录

1

CS

项目控制的阈值是否有定义？

2

CS

对项目出现的偏差/问题是否有记录并分析？

3

CS

对出现的偏差/问题是否有修改计划？

4

CS

规模、工作量、进度等是否进行重新估算？

5

CS

修改后的计划是否有经验评审及核准？

6

CS

对偏差/问题是否有采取纠正措施？

7

CT

纠正措施是否有纳入修改后的项目计划中？

8

PF

项目是否能按计划完成？项目计划是否能得到保证？

5、项目结案

序号

类型

检查项

检查结论

检查记录

1

CS

是否有取得客户的验收认可？

2

CS

是否有按要求进行结案总结？

3

CS

项目结案是否按要求经过核准？

4

CS

是否有召开结案会议？

5

CS

项目文档是否有归档，提交给质量保证部？

6

PF

项目数据及资料是否有纳入公司过程财富库？是否作出较大贡献？

6、项目风险管理

序号

类型

检查项

检查结论

检查记录

1

CS

是否有维护10大风险清单？

2

CS

是否有每周识别新的风险？

3

CS

是否有对风险进行量化分析？并制定风险缓解计划及风险应急计划？

4

CS

执行风险缓解计划是否得到执行？

5

CS

风险发生时，风险应急计划是否执行？

6

CS

风险应急计划是否有效？

7

CS

对于已发生的风险，是否有维护风险事件列表？

8

PF

项目风险是否得到了控制？

9

PF

项目风险的影响是否控制在风险储备之内？

7、项目估算

序号

类型

检查项

检查结论

检查记录

1

CS

是否采用了合适的估算方法？

2

CS

是否规定的估算表进行估算？

3

CS

估算结果是否作为项目计划的依据？

4

CT

是否进行了有效的估算？估算结果是否可靠？

5

PF

估算结果对项目计划是否有帮助？

1、类型说明

CS：Consistency，Dorightthings!一致性，是否按公司的标准过程实施。

CT：Correctness，Dothingsright!正确性，实施的细节是否正确，表单填写是否正确。

PF：Performance，绩效性，过程实施是否有价值，对项目是否有帮助。

2、检查结论

F：代表不通过，Failure

P：代表通过，Pass

N：代表不适用，NotApplicable