项目名称

参考文件

《需求管理控制程序》

检查项

检查要素

责任人

是/否/不适用

检查说明

裁剪说明

需求确认

1）是否已接到《研发任务书》、《用户需求规格书》、UI资料等立项输出文件

项目经理

2）项目经理应组织项目组成员与产品经理针对用户的需求进行确认；确认的方式可以是评审、电话沟通、会议形式等。

项目经理
  项目小组

需求分析

3）是否组织小组成员对需求进行分析，建立系统的逻辑模型，明确产品的需求及对产品组件的要求；

项目经理
  项目小组

4）是否依据需求分析，编制《产品需求规格说明书》

项目经理

5）是否编制分系统的需求规格说明书如《软件需求规格说明书》、《硬件需求规格说明书》《结构需求规格说明书》

项目小组/业务组长

6）《产品需求规格说明书》内容是否完整，是否与《用户需求规格说明书》一致或有所扩展,能够涵盖客户所需的要求

项目经理

8）《产品需求规格说明书》是否经过评审，并做评审记录

项目经理

9）《产品需求规格说明书》是否依据评审报告进行修改，评审通过后是否进行签批

项目经理

需求管理

10）是否在产品需求评审通过后建立了正确的需求基线，《产品需求规格说明书》是否纳入配置库管理

配置管理员

11）是否在产品需求评审通过后建立了《需求跟踪矩阵》，并纳入配置管理

项目经理

12）需求的变更是否遵循《变更控制程序》

项目经理
  业务组长

13）若接受需求变更，是否更新《项目进度计划》、概要设计、详细设计、接口设计等相关文档、《需求跟踪矩阵》

项目经理
  项目小组

14）需求的变更若引起基线的重新发布，是否根据基线发布的要求进行

项目经理
  研发管理员

15）在项目的每个阶段产品完成后，相关人员维护了《需求跟踪矩阵》

项目经理
  业务组长

检查结果统计

0

个符合项

0

个不符合项

0

个不适用

意见与建议