评审准备

评审组长

评审组长：

1）选择评审组成员。

2）确定会议记录员、评审问题跟踪人；

跟踪评审整个过程执行情况；

    至少在技术评审会议前三天（如果时间允许，可以适当延长，保证评审人员有充裕的时间进行审阅）将会议通知、《检查单》模板、《评审履历》模板、评审资料以邮件或其它方式发送给评审组成员并明确《检查单》、《评审履历》模板的回收时间。

会前检查

评审组成员

评审组长

被评审人

评审组成员：

1）在规定的时间内完成评审资料的书面审核，并完成《评审履历》模板的填写和提交。

评审组长：

1）在规定的回收时间点完成《评审履历》模板的回收；

2）将评审预查中的问题，反馈给被评审人；

3）评价评审准备工作充分性，决定是否按期召开技术评审会议。

被评审人：

1）根据《检查单》、《评审履历》模板信息完成初步问题解决方案，并准备评审会议时答疑。

召开会议

评审组长

被评审人

评审组成员

会议记录员

评审组长：

1）介绍会议议程；

2）主持会议，控制会议进程，若针对某一问题的讨论超过十分钟仍不能确定结果，则作为一个问题记录下来，并进入下一议题；。

被评审人：

1）大概介绍评审对象；

2）对评审组会前反馈的《评审履历》模板上的问题进行回答。

评审组成员：

1）根据被评审人的解答补充提问，并就其解答做出简要的讨论。

会议记录员：

1）逐条记录会议中提出的问题及讨论结果；

2）会议结束前，进行会议决议宣读。

会后形成评审记录

评审组长

评审组成员

评审组长、评审组成员：

1）评审组长指定人员拟订《评审履历》，一般在2个工作日内完成；

2）评审组成员确认《评审履历》；

3）评审组长或拟定人进行《评审履历》的发布。

问题修改、验证、跟踪

评审组长

问题处理人

评审责任人

问题验证人

评审责任人：

1）负责安排处理人，跟踪问题处理情况，确认评审结束；

问题处理人：

2）根据《评审履历》安排，完成问题整改工作；

问题验证人：

3）检查问题完成的符合性与正确性，并在《评审履历-评审问题跟踪表》中记录。

评审准备

项目负责人

评审组成员

项目负责人：

1）组织评审会议，选择评审成员，指定会议记录员；

2）编写并发布评审会议通知；

3）至少在评审前两天将会议通知、评审资料以邮件或其它方式发送给评审组成员；

4）以任何方式收集会前评审意见并制定初步解决方案；

评审组成员：

1）会前进行评审资料的预查，并将发现的问题以任何方式及时反馈给项目负责人。

召开会议

项目负责人

评审组成员

会议记录员

项目负责人：

1）简要介绍被评审文档；

2）对评审组会前反馈的意见（建议）进行回答；

3）主持评审会议,控制会议进程，若针对某一问题的讨论超过十分钟仍不能确定结果，则作为一个问题记录下来，并进入下一议题；

4）确定评审发现的问题的解决时限、评审责任人、问题验证人。

评审组成员：

1）根据被评审人的解答补充提问，并就其解答做出简要的讨论。

会议记录员：

1）在《会议纪要》中逐条记录会议中提出的问题及处理决定；

2）会议结束前，进行会议决议宣读。

问题修改、验证与跟踪

问题处理人

问题验证人

评审责任人

问题处理人：

1）根据《会议纪要》整改要求以修订状态逐条对被评审文档进行修订，并在文档修订页上进行标记；

2）问题全部验证通过后，接受所有修订状态。

问题验证人：

1）根据《会议纪要》逐条复查修订状态，确认问题是否得到正确的解决。

评审责任人（一般为项目负责人）：

1）负责跟踪问题是否按时解决，确认评审是否结束。

评审准备

被评审人

被评审人：

1）完成评审资料后，直接发送或提交给审批人。

审批

审批人

审批人：

1）阅读评审资料；

2）若评审通过则直接在评审资料上填写审批意见；若评审不通过，则将评审的问题反馈给被评审人，被评审资料退回。

问题修改、验证、跟踪

被评审人

被评审人：

1）根据审批人的意见修改评审资料，直到评审通过。

评审准备

开发管理部门

开发管理部门：

1）协调确定评审组成员、评审组组长；

2）将评审资料通知给评审成员，并要求完成时间。

会签

评审组长

评审组成员

评审组成员：

1）评审组成员阅读评审资料，并在《会签单》上填写评审意见；

评审组长：

2）综合评审组成员的意见，在《会签单》上形成评审结论，将《会签单》反馈给评审组成员与被评审人。

问题修改、验证、跟踪

开发管理部门

被评审人

被评审人：

1）组织问题整改；

开发管理部门：

1）跟踪问题修改，并进行跟踪。

评审准备

被评审人

被评审人：

1）完成评审资料后，直接发送或提交给审批人。

审批

审批人

审批人：

1）阅读评审资料；

2）若评审通过则直接在评审资料上填写审批意见；若评审不通过，则将评审的问题反馈给被评审人，被评审资料退回。

问题修改、验证、跟踪

被评审人

被评审人：

1）根据审批人的意见修改评审资料，直到评审通过。

通过

同时满足以下条件：

不存在关键问题；

一般问题≤2个；

即可进行下一阶段工作（评审发现的轻微问题仍要处理，建议类问题根据实际情况决定是否处理）。

有条件通过

同时满足以下条件：

关键问题≤2个；

一般问题≤10个

写明“有条件通过”的“条件”。

跟踪问题处理人的改进工作，直到问题确认人确认问题解决，才可通过评审。

不通过

满足下列条件之一：

关键问题和一般问题都较多

问题处理人进行改进，确定问题验证时间和方式，直到通过为止。